Информация о результатах проверок, проведенных в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики в 2017 году

№ п/п

Наименование проверяющего органа

Дата проверки

Цель проверки

Результат

1

2

3

4

5

1

Министерство финансов Хабаровского края

17.11.2017 -04.12.2017 (УЖКХ)

20.11.2017 -27.11.2017 (ОЖКХ ЛО)

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов

Выявлены нарушения в части ведения счета 502 и предоставления отчетности в МЖКХ Хабаровского края. Замечания устранены, ответственные исполнители привлечены к дисциплинарной ответственности

2

Министерство финансов Хабаровского края

20.11.2017 -27.11.2017

(ОЖКХ ЦО)

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов

Нарушений не установлено.

3

Комитет по управлению имуществом администрации города

01.12.2017

Проведение ежегодной инвентаризации муниципального имущества, числящегося на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Нарушений не установлено

4

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края -

15.05.2017-30.05.2017

Выездная плановая проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок для муниципальных нужд. (ОЖКХ ЦО)

Нарушения требований ч.ч 13-14 ст.21, ч.1 ст.30, ч.6 ст.63, ч.6 ст.68, п.25 ч.1 ст.93, ч.ч 2-3. Нарушение устранено, контрактному управляющему усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. ст.93, ч.9 ст.94, ч.ч. 2-3 ст.103 Закона 44-ФЗ. 

5

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Выездная плановая проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых нормативных актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. (ОЖКХ ЦО)

Нарушения:

 - в части расчета НМЦК при осуществлении закупок согласно статьи 22 Закона №44-ФЗ;

- сроков расчетов с подрядчиками за выполненные работы и поставки товаров;

-принятие документов об исполнении работ позже установленного срока.

Взыскать пеню в сумме 131,0 тыс. руб. с ООО «Энергосервис» за нарушение условий муниципального контракта. Утвержден план мероприятий, направленный на предупреждение нарушений. Специалистам отдела учесть в дальнейшей работе  выявленные нарушения, усилить контроль по  приему документов и недопущению просроченной кредиторской задолженности.

6

Финансовое управление администрации г. Комсомольска-на-Амуре

22.03.2017-14.04.2017

Выездная проверка  соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ч.3 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ). (ОЖКХ ЛО)

Нарушение требований ч.ч. 13-14 ст. 21, ч.ч. 9-10 ст. 94 Закона 44-Ф. Не обосновано проведена закупка в соответствии с п.9 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ без объявления органами местного самоуправления режима чрезвычайной ситуации в г. Комсомольске-на-Амуре. Проведено совещание со специалистами отдела, на котором:

1. Рассмотрены и проанализированы выявленные нарушения в части:

- Соблюдения законодательства в сфере закупок при размещении  отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта;

- Внесения изменений заказчиком в утвержденный план-график;

- Осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;

- Соблюдения законодательства в сфере закупок при проведении закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

2. Проведен внеочередной инструктаж по надлежащему исполнению должностных обязанностей, в части недопущения нарушений законодательства о контрактной системе, на котором:

- Проработаны  положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе; Предложено усилить контроль ответственных лиц за соблюдением требований законодательства РФ при осуществлении закупок.

7

Финансовое управление администрации г. Комсомольска-на-Амуре

03.04.2017 – 28.04.2017

Выездная проверка  соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ч.8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ) (ОЖКХ ЛО)

1.         Имеет место выполнение работ не в соответствии с условиями контракта на сумму 152,1 тыс. руб. по КБК 500 05 01 0700225610 243 225 07.

2.         Имеет место нарушения постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.03.2016 № 493-па в части исполнения работ в сумме  1395,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году, необходимо было произвести работы в 2017 году.

3.         Несвоевременное отражение в бухгалтерском учете обязательств по выполнению работ.

4.         Несоответствие информации, отраженной в бухгалтерском учете, информации размещенной на сайте zakupki.gov.ru. (дата акта выполненных работ).

5.         Все дополнительные соглашения, заключенные Отделом ЖКХ ЛО с подрядчиками, исполнителями, поставщиками и с Управлением ДД и ВБ не содержат даты заключения.

1. Рассмотрены и проанализированы выявленные нарушения законодательства в части:

- Соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям муниципальных контрактов;

- Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

-  Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупок.

2. Проведен внеочередной инструктаж по надлежащему исполнению должностных обязанностей в части недопущения нарушений законодательства о контрактной системе на котором:

- Проработаны  положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе;

- Рекомендовано повысить ответственность за соблюдением требований законодательства РФ при осуществлении закупок;

- Рекомендовано усилить контроль ответственных лиц при заключении и исполнении МК с поставщиками товаров, работ, услуг соблюдать строгое соответствие фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг соответствующим разделам контракта о сроках расчетов, наименования товара, цене контракта;

- Рекомендовано усилить контроль за своевременным отражением в бухгалтерском учете обязательств по выполнению работ.

3. Издан приказ № 4 от 21.04.2017 «О принятии мер по результатам проверки».

4. Разработан и утвержден план мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

5. Приказом от 21.04.2017 № 4 «О принятии мер по результатам проверки» привлечена к дисциплинарной ответственности ведущий специалист отдела. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности виновных в нарушении в части бухгалтерского учета нет возможности, т.к. главный специалист, ответственный за данные нарушения уволена 05.09.2016г. по собственному желанию.(пр. № 43-к от 05.09.2016).